公司每个月都要交哪些税？

纳税义务人：在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务，销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人。
税率与征收率：增值税的税率包括基本税率（一般为13%）、低税率（如9%、6%）和零税率。此外，对于小规模纳税人，通常适用征收率（如3%或5%，具体根据行业和政策而定）。
申报与缴纳：增值税的申报和缴纳通常按月进行，纳税人需要在次月15日前向主管税务机关申报并缴纳上月应纳的增值税额。

二、企业所得税

企业所得税是对我国境内的企业（居民企业及非居民企业）和其他取得收入的组织以其生产经营所得为征税对象所征收的一种所得税。

纳税义务人：在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织（以下统称企业）为企业所得税的纳税人。
税率：企业所得税的税率为25%。但对于符合条件的小型微利企业，可以适用优惠税率（如20%或更低）。此外，对于高新技术企业、西部地区鼓励类产业企业等，也有相应的税收优惠。
预缴与汇算清缴：企业所得税通常按季预缴，年终汇算清缴。预缴税款时，纳税人需要根据上一纳税年度应纳税所得额的平均额或者本纳税年度截至本期累计应纳税所得额等因素，确定本期预缴税款。年终汇算清缴时，纳税人需要计算全年应纳税所得额，并据此计算全年应纳所得税额，再减去已预缴的税款，得出应补或应退税额。

三、个人所得税（代扣代缴）

个人所得税是对个人（自然人）因其所得而征收的一种税。对于公司而言，通常需要代扣代缴员工的个人所得税。

纳税义务人：在中国境内有住所，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满一百八十三天的个人，为居民个人。居民个人从中国境内和境外取得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。在中国境内无住所又不居住，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满一百八十三天的个人，为非居民个人。非居民个人从中国境内取得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。
应税所得：个人所得税的应税所得包括工资、薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、经营所得、利息、股息、红利所得、财产租赁所得、财产转让所得和偶然所得等。
税率与扣除：个人所得税的税率根据应税所得的不同类型而有所差异。对于工资、薪金所得，适用超额累进税率（3%至45%不等）。在计算应纳税所得额时，纳税人还可以享受一定的费用扣除和专项附加扣除。
代扣代缴：公司作为扣缴义务人，需要在发放工资或支付其他应税所得时，代扣代缴员工的个人所得税，并在次月15日前向主管税务机关申报并缴纳。

四、城市维护建设税

城市维护建设税是对缴纳增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加税。

纳税义务人：凡缴纳增值税、消费税的单位和个人，都是城市维护建设税的纳税义务人。
税率：城市维护建设税的税率根据纳税人所在地不同而有所差异，市区一般为7%，县城和镇为5%，其他地区为1%。
计税依据：城市维护建设税的计税依据是纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额。
申报与缴纳：城市维护建设税的申报和缴纳通常与增值税、消费税一同进行。

五、教育费附加和地方教育费附加

教育费附加和地方教育费附加是对缴纳增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加费，用于支持教育事业的发展。

纳税义务人：与城市维护建设税相同，缴纳增值税、消费税的单位和个人也是教育费附加和地方教育费附加的纳税义务人。
费率：教育费附加的费率一般为3%，地方教育费附加的费率一般为2%（具体费率可能因地区而异）。
计税依据：教育费附加和地方教育费附加的计税依据同样是纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额。
申报与缴纳：教育费附加和地方教育费附加的申报和缴纳也通常与增值税、消费税一同进行。

六、其他税种（根据具体情况而定）

除了上述主要税种外，公司还可能根据具体情况需要缴纳其他税种，如房产税、车船税、印花税、资源税等。

房产税：对公司拥有的房产按照一定比例征收的税种。房产税的税率和计税依据因地区而异，通常根据房产的原值或租金收入来确定。
车船税：对公司拥有的车辆和船只按照一定标准征收的税种。车船税的税额因车辆类型、排量或吨位等因素而异。
印花税：对公司和个人因签订合同、权利转移等书证而征收的税种。印花税的税率和征税范围因书证类型而异，如购销合同、加工承揽合同等都有不同的税率。
资源税：对开采矿产资源的企业和个人按照资源量或销售额征收的税种。资源税的税率和计税依据因资源类型和开采条件而异。

七、税务申报与缴纳流程

公司在进行税务申报和缴纳时，需要遵循一定的流程和规定。以下是一个简要的申报与缴纳流程：

准备资料：在申报前，公司需要准备好相关的税务资料，包括收入证明、扣除凭证、专项附加扣除信息等。
登录税务系统：通过国家税务总局的官方网站或手机APP等渠道，登录公司的税务申报系统。
填写申报表：根据公司的实际情况和税收政策要求，如实填写各项税务申报表。申报表通常包括多个部分，如增值税申报表、企业所得税申报表等。
核对信息：在提交申报表前，公司需要仔细核对所填写的信息是否准确无误，以免产生不必要的税务纠纷。
提交申报：核对无误后，提交申报表并进行电子签名。申报成功后，系统将生成申报回执，公司需要妥善保存。
缴纳税款：根据申报结果，公司需要按照规定的时间和方式缴纳税款。税款可以通过银行转账、网上支付等方式进行缴纳。

八、税务合规与风险管理

为了确保公司的税务合规并降低税务风险，公司需要采取一系列措施来加强税务管理：

建立健全税务管理制度：公司需要制定完善的税务管理制度，明确税务申报和缴纳的流程、责任人和时间要求等。
加强税务培训：定期对公司的财务和税务人员进行税务培训，提高他们的税务意识和专业技能水平。
关注税收政策变化：密切关注国家税收政策的调整和变化，及时调整公司的税务策略和申报方式。
加强内部控制：通过加强内部控制来确保税务申报和缴纳的准确性和合规性。例如，建立严格的凭证管理制度、加强内部审计等。
寻求专业咨询：在遇到复杂的税务问题时，可以寻求专业税务咨询机构的帮助和支持。

综上所述，公司每个月需要缴纳的税种相对复杂且多样。为了确保税务合规并降低税务风险，公司需要建立健全的税务管理制度、加强税务培训、关注税收政策变化、加强内部控制并寻求专业咨询。

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